Entry Faktur Penjualan atau Transaksi Penjualan adalah kegiatan untuk pencatatan penjualan barang ke Customer / Pelanggan. Atas aktivitas penjualan ini, maka stock barang akan berkurang. Dalam entry transaksi ini pembayaran bisa dilakukan dua cara tunai atau piutang.

Berikut ini cara Entry Faktur Penjualan :

1. Pilih Menu Penjualan -> Entry Faktur Penjualan

2. Isi kolom Customer jika piutang atau kosongkan aja.

3. pada kolom kode atau nama barang scan barcode jika barang tersebut ada barcode, jika tidak ada barcode ketik huruf apa aja lalu Enter

4. maka akan masuk ke tampilan data barang

5. cari barang lalu Enter

6. tentukan jumlah dan satuan

7. isi disc % ataupun nominal untuk memberi discont

8. lakukan 3 sampai 7 untuk barang selanjutnya

9. untuk hapus barang yang tidak jadi atau salah ambil, pilih barang klik kanan pilih hapus item atau tekan tombol keyboard CTRL + delete

10. Setelah semua selesai klik Bayar (F9)

11. Isi kolom Bayar apabila pembayaran Tunai

12. Isi Kolom Transfer / Giro apabila transaksi dengan Bank

13. Apabila Piutang maka kolom Bayar, Transfer, Giro isi 0, lalu isi termin (jatuh tempo)

14. Simpan

16. Setelah itu akan keluar dialog cetak nota, pilih cetak tentukan driver printer dan jenis nota apabila akan di cetak. pilih batal apabila tidak di cetak

17. Contoh nota hasil cetak